KTPM新益為TPM咨詢公司概述：隨著科學技術的進步，設備日益成為企業(yè)技術發(fā)展的重要支柱。由于社會對企業(yè)產(chǎn)品質量要求的需求變化，設備的功能性和高效性成為提高企業(yè)市場競爭力的因素之一。所以，設備采購管理已成為企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)。

　　TPM設備采購管理

　　將設備采購流程標準化和細分化，能夠有效的提高采購流程的效率，增加發(fā)現(xiàn)問題與解決處理問題的響應速度。所以，我們以醫(yī)療設備采購為例講解設備采購流程的八個階段。

　　一、TPM設備采購計劃申報 

　　該階段責任人為科室指定文員。責任人根據(jù)不同的醫(yī)療設備申報節(jié)點，組織并指導各使用科室填寫的相應的醫(yī)療設備采購申請表。申報階段結束后，應有責任人匯總所有的醫(yī)療設備購置申請，提交給下一階段責任人。

　　二、TPM設備采購計劃審批

　　采購計劃審批根據(jù)資金來源和設備分類可分為院內審批和院外審批。醫(yī)院使用自籌資金進行采購的申請計劃須進行院內審批；國家控制的甲乙類設備，申康資本金項目和干保高端設備采購項目，在院內審批完成后，須提交相應的上級主管部門進行院外審批。

　　該階段責任人為醫(yī)學裝備部門主管。責任人將上一階段匯總的醫(yī)療設備購置申請進行初步評估、分類后提交醫(yī)學裝備管理委員會進行審議。審議結果經(jīng)院黨政聯(lián)系會議通過后，形成醫(yī)院決議。需進行院外審批的項目，提請上級主管部門審批。院內外審批的結果存檔并交給下一階段落實。

　　三、TPM設備采購工作計劃的制定

　　該階段責任人為醫(yī)學裝備部門主管。責任人在年初拿到上級審議通過后的年度設備采購清單后，制定年度采購工作計劃：按照臨床科室設備需求的輕重緩急，采購項目的復雜程度，合理制定操作時間表，委派項目責任人；按項目預算金額大小，合理選擇操作方式；政府資金支持的采購項目，需根據(jù)項目要求的時間節(jié)點，及時完成。

　　四、TPM設備采購項目的論證

　　該階段的責任人為采購項目經(jīng)辦人。責任人拿到采購工作計劃表后，需在規(guī)定的時間點，組織項目論證小組，完成項目論證工作。論證小組成員包括：相關設備的專職工程師、各相關臨床科室聯(lián)系人和設備采購主管以及相關的醫(yī)務、防保、護理部門負責人。論證工作包括：對醫(yī)療設備的型號、品牌、性能、配置和參考價格等內容進行調研，收集各品牌產(chǎn)品的樣本、技術資料進行比較和分析。包括技術先進性的評估，安全性、可靠性的評估，可維護性的評估，醫(yī)療設備選型的評估等。還要對設備使用后的效益、收費標準，消耗品等情況進行調研。

　　論證階段結束后，責任人應根據(jù)論證結果，完成該項目的《采購技術參數(shù)》，并與臨床科室負責人共同簽字確認后，提交給下一階段。

　　五、TPM設備采購項目的招標采購

　　該階段責任人為對外聯(lián)絡員。責任人在拿到相關設項目的《采購技術參數(shù)》后，按采購工作制度和計劃的要求，組織院內外招標工作。院內招標須安排時間、場地，按工作制度規(guī)定，組織招標工作小組進行招標采購工作。特別在院外招標工作中，責任人需密切關注并參與發(fā)布、招標、開標、評標和公示的全過程。

　　招標采購階段結束后，責任人應整理好相應的招標文件、會議記錄并與中標通知書復印件一起提交給下一階段。

　　六、TPM設備采購項目的商務談判與合同審批

　　該階段責任人為醫(yī)學裝備部門主管。責任人收到上一階段的文件資料后，在規(guī)定的時間內組織使用科室聯(lián)系人、論證階段責任人以及醫(yī)務、財務、審計部門負責人與中標公司進行商務談判，明確最終合同的細節(jié)，如產(chǎn)品最終價格、配置清單、保修期、使用培訓、臨床支持、耗材供應價格等未盡事宜。同時醫(yī)務、財務、審計部門的參與，既加強了院方的談判力量，也為接下來的合同審批工作帶來了便利。

　　本階段結束的標志是設備采購合同的完成。責任人須將生效的合同分別遞交給檔案管理員和設備供應商。檔案管理員需匯總之前所有資料，并將設備的技術要求、配置清單及合同備忘錄復印并注明到貨期限后，交給下一階段的責任人。

　　七、采購設備的安裝、驗收和使用培訓

　　該階段的責任人為各科相應設備的專職工程師。責任人在設備到貨后按院內設備安裝驗收管理制度要求，依據(jù)合同條款，組織相應的開箱、安裝、驗收及使用培訓工作，并完成開箱驗收單和培訓考核記錄。

　　本階段結束時，責任人應將開箱驗收單和培訓考核記錄交給下一階段責任人。

　　八、設備采購貨款的支付

　　本階段責任人為醫(yī)學裝備部門會計員。責任人收到上一階段的資料后，通知供應商提供發(fā)票。責任人在按照合同要求支付貨款后，需完成設備固定資產(chǎn)的建檔工作，并將檔案卡及發(fā)票復印件轉交檔案管理員存檔，同時向采購主管報告該采購項目完成。半年后如無臨床部門和維修部門的不良狀況報告，責任人再按合同要求支付剩余質量保證金。